北京市應急指揮保障中心2022年財政預算信息公開

                                                                          發布日期:2022-03-02 10:00
                                                                          【字體:


                                                                          目   錄

                                                                           

                                                                          第一部分 2022年度單位預算情況說明

                                                                          一、單位基本情況

                                                                          二、2022年收入及支出總體情況

                                                                          三、主要支出情況

                                                                          四、單位“三公”經費財政撥款預算說明

                                                                          五、其他情況說明

                                                                          六、名詞解釋

                                                                          第二部分 2022年度單位預算報表

                                                                          一、收支總表

                                                                              二、收入總表   

                                                                          三、支出總表

                                                                          四、項目支出表

                                                                          五、政府采購預算明細表

                                                                          六、財政撥款收支總表

                                                                              七、一般公共預算財政撥款支出表

                                                                              八、一般公共預算財政撥款基本支出表

                                                                          九、政府性基金預算財政撥款支出表

                                                                          十、國有資本經營預算財政撥款支出表

                                                                          十一、財政撥款“三公”經費支出表

                                                                          十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

                                                                          十三、項目支出績效目標表

                                                                           


                                                                          第一部分  2022年單位預算情況說明

                                                                           

                                                                          一、單位基本情況

                                                                          (一)本單位性質、職責等情況

                                                                           北京市應急指揮保障中心為事業單位改革后新設公益一類事業單位,主要承擔相關市級應急指揮場所指揮調度服務保障工作;承擔本市應急管理、安全生產、防災減災救災領域的舉報投訴、信息化支撐,以及機關電子政務建設等事務性工作。

                                                                          (二)機構設置情況

                                                                             北京市應急指揮保障中心內設機構包括:綜合辦公室、人事教育部(黨群工作部)、接訴即辦部、技術保障一部、技術保障二部、技術保障三部、通信技術部、應用研發部、基礎平臺部、數據管理部共10個部門。

                                                                          北京市應急指揮保障中心無下屬單位。

                                                                          (三)人員構成情況

                                                                          北京市應急指揮保障中心行政編制0人,實有人數0人;事業編制86人,實有人數86人;退休人員2人,

                                                                          二、2022年收入及支出總體情況

                                                                          (一)收入預算說明

                                                                          2022年收入預算5937.40萬元,其中:本年財政撥款收入5937.40萬元,2021年0萬元,因事業單位改革新設立單位;本年其他資金收入0萬元,2021年0萬元,因事業單位改革新設立單位;上年結轉結余資金0萬元,2021年0萬元,因事業單位改革新設立單位。

                                                                          (二)支出情況說明

                                                                          2022年支出預算5937.40萬元。

                                                                          基本支出預算3161.93萬元,占總支出預算53.25%,2021年0萬元,因事業單位改革新設立單位。項目支出預算2775.47萬元,2021年0萬元,因事業單位改革新設立單位。其中:

                                                                          1.事業單位經營支出0萬元。

                                                                          2.上繳上級支出0萬元。

                                                                          3.對附屬單位補助支出0萬元。

                                                                          三、主要支出情況

                                                                          單位預算項目支出主要為信息化基礎運維服務項目、應急指揮中心信息化技術保障項目、安全生產和應急信息化系統建設等14個項目工作。

                                                                          四、單位“三公”經費財政撥款預算說明

                                                                          本單位2022年無財政撥款安排的“三公”經費預算。

                                                                          五、其他情況說明

                                                                          (一)政府采購預算說明

                                                                          2022北京市應急指揮保障中心政府采購預算總額2580.75萬元,其中:政府采購貨物預算49.60萬元,政府采購服務預算2531.15萬元。

                                                                          (二)政府購買服務預算說明

                                                                          2022北京市應急指揮保障中心政府購買服務預算總額0萬元。

                                                                          (三)機關運行經費說明

                                                                          我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

                                                                          (四)項目支出績效目標情況說明

                                                                          2022年,北京市應急指揮保障中心填報績效目標的預算項目14個,占本單位全部預算項目14個的100%。填報績效目標的項目支出預算2775.47萬元,占本單位年初全部項目支出預算的100%。

                                                                          (五)重點行政事業性收費情況說明

                                                                          本單位2022年無重點行政事業性收費。

                                                                          (六)國有資本經營預算財政撥款情況說明

                                                                          本單位2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

                                                                          (七)國有資產占用情況說明

                                                                          截至2021年底,新設單位無國有資產占用情況。

                                                                          六、名詞解釋

                                                                          基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

                                                                          項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

                                                                          政府采購:各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為,是規范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

                                                                           

                                                                          第二部分  2022年單位預算報表

                                                                           

                                                                          北京市應急指揮保障中心預算公開附表 (1-13).xlsx

                                                                           

                                                                           


                                                                          掃一掃在手機打開當前頁
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