北京市應急管理科學技術研究院2022年財政預算信息公開

                                                                          發布日期:2022-03-02 10:00
                                                                          【字體:

                                                                          目   錄

                                                                           

                                                                          第一部分 2022年度單位預算情況說明

                                                                          一、單位基本情況

                                                                          二、2022年收入及支出總體情況

                                                                          三、主要支出情況

                                                                          四、單位“三公”經費財政撥款預算說明

                                                                          五、其他情況說明

                                                                          六、名詞解釋

                                                                          第二部分 2022年度單位預算報表

                                                                          一、收支總表

                                                                          二、收入總表    

                                                                          三、支出總表

                                                                          四、項目支出表

                                                                          五、政府采購預算明細表

                                                                          六、財政撥款收支總表

                                                                          七、一般公共預算財政撥款支出表

                                                                          八、一般公共預算財政撥款基本支出表

                                                                          九、政府性基金預算財政撥款支出表

                                                                          十、國有資本經營預算財政撥款支出表

                                                                          十一、財政撥款“三公”經費支出表

                                                                          十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

                                                                          十三、項目支出績效目標表

                                                                           

                                                                          第一部分  2022年度單位預算情況說明

                                                                           

                                                                          一、單位基本情況

                                                                          (一)本單位性質、職責等情況

                                                                          北京市應急管理科學技術研究院(北京市應急管理考試中心、北京市危險化學品登記注冊事務中心)(以下簡稱“應急研究院”),機構規格正處級,事業編制92名,其中處級領導職數1正3副。主要承擔本市應急管理、安全生產、防災減災救災等方面的科學研究、技術支撐、宣傳教育等工作;承擔安全社區、安全文化示范企業建設、危險化學品登記注冊,以及相關資格考試和注冊管理等方面事務性工作。

                                                                          應急研究院主要工作職責包括:承擔本市應急管理、安全生產、防災減災救災等方面科學研究、技術支撐、宣傳教育等工作;承擔安全社區和安全文化示范企業建設、危險化學品登記注冊,以及相關資格考試和注冊管理等方面事務性工作。

                                                                          (二)機構設置情況

                                                                          應急研究院內設機構包括:綜合辦公室、人事教育部、黨建工作部、科技發展部、城市運行安全研究中心、事故與災害評估統計中心、防災減災研究中心、應急管理研究中心、高危行業安全風險監測預警中心、考試管理中心、培訓教研中心、職業能力建設中心、新聞傳播中心、應急科普中心、聲像創意中心、新媒體發展中心、安全文化研究中心共17個部門。

                                                                          此外,應急研究院舉辦2個事業單位:北京市安全生產技術服務中心和北京市應急能力建設促進中心;指導1個協會:北京應急管理學會。按照局黨委要求,今年,應急能力建設中心由局隊伍處負責管理。

                                                                          (三)人員構成情況

                                                                          北京市應急管理科學技術研究院(以下簡稱“應急研究院”)是市應急管理局直屬事業單位,事業編制92人,實際90人;聘用人員18人,分別為海外留學人員11人,博士后工作站工作人員7人;離退休人員19人,其中:離休 0人,退休19人。

                                                                          二、2022年收入及支出總體情況

                                                                          (一)收入預算說明

                                                                          2022年收入預算9595.03萬元,比2021年4551.38萬元增加5043.65萬元,增長110.81%。其中:本年財政撥款收入8385.63萬元,比2021年4547.08萬元增加3838.55萬元;本年其他資金收入1144.00萬元,比2021年0萬元增加1144萬元;上年結轉結余資金97.40萬元,比2021年4.3萬元增加93.10萬元。

                                                                          (二)支出情況說明

                                                                          2022年支出預算9595.03萬元,比2021年4551.38萬元增加5043.64萬元,增長110.82%?;局С鲱A算3680.41萬元,占總支出預算38.36%,比2021年2793.58萬元增加886.83萬元,增長33.27%。項目支出預算5914.62萬元,比2021年1757.8萬元增加4156.82萬元,增長236.48%,增加原因為2021年事業單位改革,原北京市安全生產科學技術研究院和原北京市安全生產宣傳教育中心合并,成立北京市應急管理科學技術研究院,原北京市安全生產宣傳教育中心預算納入本單位;另外,本年度將實有資金賬戶非財政撥款預算收入那入預算編制范圍,故整體預算較上年增幅較大。其中:

                                                                          1、事業單位經營支出0萬元。

                                                                          2、上繳上級支出0萬元。

                                                                          3、對附屬單位補助支出0萬元。

                                                                          三、主要支出情況

                                                                          部門預算項目主要為應急管理技術支撐、特種作業人員安全技術考試費、新媒體建設管理、媒體宣傳、安全文化論壇建設經費等。

                                                                          四、單位“三公”經費財政撥款預算說明

                                                                          (一)"三公經費"的單位范圍

                                                                          北京市應急管理科學技術研究院因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括1個所屬單位,即北京市應急管理科學技術研究院。

                                                                          (二)"三公經費"財政撥款情況說明

                                                                          2022年"三公經費"財政撥款預算0.20萬元,比2021年"三公經費"財政撥款預算減少0.05萬元。其中:

                                                                          1.因公出國(境)費用。2022年預算數0萬元。

                                                                          2.公務接待費。2022年預算數0.20萬元,比2021年減少0.05萬元。

                                                                          3.公務用車購置和運行維護費。2022年預算數0萬元,其中,公務用車購置費2022年預算數0萬元,與2021年持平;公務用車運行維護費2022年預算數0萬元,其中:公務用車加油0萬元,公務用車維修0萬元,公務用車保險0萬元,其他0萬元。與2021年持平。

                                                                          五、其他情況說明

                                                                          (一)政府采購預算說明

                                                                          2022年北京市應急管理科學技術研究院政府采購預算總額1521.46萬元。

                                                                          (二)政府購買服務預算說明

                                                                          2022年北京市應急管理科學技術研究院政府購買服務預算總額0萬元。

                                                                          (三)機關運行經費情況說明

                                                                          2022年北京市應急管理科學技術研究院的機關運行經費財政撥款預算0萬元。

                                                                          (四)項目支出績效目標情況說明  

                                                                          2022年,北京市應急管理科學技術研究院本年填報績效目標的預算項目23個,占全部預算項目23個的100%。本年填報績效目標的項目支出預算5914.62萬元,占本部門全部項目支出預算的100%。

                                                                          (五)重點行政事業性收費情況說明

                                                                          2022年涉及的收費項目包括:特種作業考核收費。收費項目名稱:特種作業安全技術考核收費,收費依據:京發改[2011]2465號,執收主體:北京市應急管理科學技術研究院,收費部門:北京市應急管理科學技術研究院,收費標準:理論考核每人每次50元,實操考核每人每次50元。收入預計2000萬元。

                                                                          (六)國有資本經營預算財政撥款情況說明

                                                                          截至2021年底,應急研究院共有車輛5臺,共計148.35萬元;單位價值50萬元以上的通用設備2臺(套),共計408.73萬元,單位價值100萬元以上的專用設備0臺(套)、共計0萬元。

                                                                          六、名詞解釋

                                                                          “三公”經費財政撥款預算數:指本單位當年單位預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。

                                                                          政府采購:各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為,是規范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

                                                                           

                                                                          第二部分  2022年單位預算報表

                                                                          附件:部門預算草案報表.pdf


                                                                          掃一掃在手機打開當前頁
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